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Diplomado de Impuestos
- Herramientas para generar estrategias de eficiencia tributaria
- Conoce las diversas disposiciones fiscales contenidas en las leyes así como sus respectivos reglamentos y la correcta aplicación
- Cumple de forma correcta y oportuna con las obligaciones fiscales, evitando así omisiones que pueden ser penalizadas por la autoridad
- Obtén habilidades y destrezas para enfrentar políticas de fiscalización para el año 2024
Objetivo del Curso
Conoce las disposiciones fiscales vigentes, obtén herramientas para generar estrategias de eficiencia tributaria y desarrolla habilidades para la toma de decisiones que disminuyan el efecto de la carga tributaria sobre tu organización
Dirigido a
Contadores, subcontadores, jefes de impuestos y asistentes encargados de cumplir las obligaciones fiscales de las empresas, así como al personal de despachos de contadores, auditores y asesores fiscales.
Perfil de egreso
- Conocimiento de la Legislación Fiscal
- Análisis de información fiscal
- Pensamiento estratégico
- Planeación y Control
- Toma de decisiones
Temario del curso
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Habilidades Estratégicas para el Manejo de Disposiciones Fiscales
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Obligación y forma de contribuir desde el punto de vista constitucionalDerechos constitucionales en materia fiscalEl impuesto y sus elementosCaso práctico de la metodología de aplicación de las disposiciones fiscalesCaso práctico de la técnica para el conocimiento y dominio de la estructura de una ley de impuestoMetodología de aplicación e interpretación de las disposiciones fiscalesBeneficios explícitos e implícitos en las disposiciones fiscales+
Código Fiscal de la Federación
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Antecedentes históricos y justificaciónEl Código Fiscal de la Federación (CFF), supletoriedad y jerarquía normativaDisposiciones generalesDerechos y obligaciones de los contribuyentesFacultades de las autoridades fiscales federalesInfracciones y sanciones+
Derecho Corporativo y su Impacto Fiscal (Actas de Asamble)
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Marco legalTipos de sociedades mercantilesNaturaleza jurídicaElementos constitutivosAsambleasSocios (derechos y obligaciones)Capital socialAccionesResponsabilidades y obligacionesFusión, escisión, liquidación, disolución y transformación.Concurso mercantilSimulación de contratos y delitos fiscalesEfectos jurídico fiscales de los contratosJustificación como requisitos de deducibilidad o comprobación de no acumulación de ingresos+
Manejo de Obligaciones Patronales ante IMSS e INFONAVIT
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Regímenes del seguro socialSujetos de aseguramiento a régimen obligatorioReformas a las leyes (LFT LSS e INFONAVIT) en materia de Subcontratación laboralProcedimiento de la Sustitución PatronalPatrones que presten servicios especializados a sus clientesInformativa de contratos de servicios u obras especializadas (ICSOE)Sistema de información de subcontratación (SISUB)Integración de puntuación para nuevos créditos (INFONAVIT)Otorgamiento de pensionesRégimen de 1973Régimen de 1997Régimen de 2021+
Medios de Defensa Fiscal, IMSS e Infonavit
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Generalidades y principios de la defensa fiscalFundamento Constitucional y legal de la defensa fiscal en materia del seguro socialResponsabilidad solidaria y sustitución patronal, sus efectos patrimonialesResoluciones por las que procede la interposición de un medio de defensaPrincipales tesis y jurisprudencia actuales en materia de seguridad socialRecurso de inconformidadJuicio de nulidad+
Estudio del Impuesto al Valor Agregado
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Causación del IVARetenciones del IVAAcreditamiento del IVAPagos mensuales definitivosDeclaraciones informativas mensualesComprobantes, impuestos cedularesDevolución del IVA a turistas extranjeroActos o actividades o exencionesEl IVA en las operaciones internacionalesImportaciones de bienes y serviciosExportación de bienesIVA al 16% en toda la repúblicaIVA a IMMEX+
Análisis Estratégico de las Personas Morales
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Impuesto Sobre la Renta (Incluye reforma 2023)Consideraciones respecto al concepto de ingreso y su acumulación, tipos de Ingresos, momento en que se produce y época de acumulaciónIngresos, momento en que se produce y época de acumulaciónEstructura de los conceptos de deducción, tipo de deducciones, requisitos generales y particulares de las deducciones, conceptos no deduciblesTratamiento contable y fiscal del costo de lo vendido, reglas y métodos de valuación de inventarios, mecánica de deducción mediante costeo absorbente, régimen fiscal de los inventarios obsoletos y pérdidas por valuación de inventariosMecánica de determinación del ajuste anual por inflación, concepto y tratamiento de los créditos, concepto y tratamiento de las deudasTratamiento fiscal de la deducción de inversiones, concepto de activo fijo, gastos y cargos diferidos, tratamiento para las bajas de las inversionesPagos provisionales, coeficiente de utilidad, procedimiento de cálculoRESICO Personas morales+
Estudio Integral de las Personas Físicas
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Sueldos y salarios, ingresos por salarios y asimiladosPersonas Físicas (ISR), actividades empresariales profesionalesPlataformas DigitalesArrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de inmueblesEnajenación de bienes y adquisición de bienes.Ingresos por interesesDividendos y en general por las ganancias distribuidas por personas moralesIngresos por obtención de premiosDemás ingresosExenciones y deducciones personalesRESICO Personas físicas+
Residentes en el Extranjero
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Identificar la legislación aplicable a los extranjeros en MéxicoAnalizar el concepto de fuente de riqueza conforme a la LISRGeneralidades sobre los tratados internacionales para evitar la doble TributaciónAnalizar las obligaciones fiscales de los extranjeros en MéxicoRequisitos fiscales que se deben cumplir al realizar algún pago a los extranjerosIdentificar los tipos ingresos gravados por la Ley del ISR al ser obtenidos por un residente en el extranjeroClasificar las diferentes tasas de retención del ISR aplicables a los extranjeros en México+
Estados Financieros y su Impacto Fiscal
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Implicaciones de las Normas de información Financiera en materia fiscalMetodología de análisis de la información financieraCaptación de indicadores fiscales y financierosElaboración del diagnóstico financieroLa razón del negocio como soporte de la planeación fiscalLa decisión financiero-fiscal+
Herramientas de Eficiencia Tributaria
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Legalidad de la planeación tributariaLo que es planeación tributariaRequisitos de la planeación tributariaEvasión fiscalSimulación fiscalElusión fiscalDiscrepancia fiscalSigno externo de riquezaHerramientas de productividad fiscal
Grupos y modalidades
¡Por el momento no tenemos fechas próximas para este curso! Déjanos tus datos para informarte cuando se abran más fechasDuración:
96 horas
Inicia:
Termina:
Horarios:
Sesión:
Periodo:
Instructores
Gerardo Chacón Vargas
Javier González García
Felipe de Jesús Arias Rivas
María Concepción Guzmán Aguilar
Héctor Fernando Beltrán Alaniz
José de Jesús Gutiérrez Aldaco
Duración:
96 horas
Inicia:
Termina:
Horarios:
Sesión:
Periodo:
Instructores
Gerardo Chacón Vargas
Javier González García
Felipe de Jesús Arias Rivas
María Concepción Guzmán Aguilar
Héctor Fernando Beltrán Alaniz
José de Jesús Gutiérrez Aldaco
Este curso se puede impartir en tu empresa
Solicita una cotizaciónNuestros instructores
Gerardo Chacón Vargas
Gerardo Chacón Vargas
Curriculum:
- Maestría en Impuestos por el IEE
- Licenciado en Derecho por la U de G.
- Expositor y conferencista de diversos institutos de educación superior a nivel maestría y diplomado de Impuestos
Cursos que imparte:
Javier González García
Javier González García
Curriculum:
- Maestría en Impuestos por el IEE
- Miembro de la Comisión Fiscal por parte del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara A.C., con ejercicio independiente
- Expositor de temas fiscales y laborales a nivel maestría y diplomados en diferentes instituciones privadas en IFE, el Colegio de Contadores Públicos A.C.
Cursos que imparte:
Felipe de Jesús Arias Rivas
Felipe de Jesús Arias Rivas
Curriculum:
- Contador Público Certificado, Abogado, Maestro en Impuestos y Maestro en Derecho Constitucional y Argumentación Jurídica.
- Presidente General del Colegio de Contadores Públicos Universidad de Guadalajara, A. C.
- Fundador de la Comisión Fiscal y de la Comisión de Seguridad Social y Laboral, del mismo colegio, de las cuales es expresidente y exvicepresidente respectivamente.
- Síndico del Contribuyente ante el SAT Jalisco 3, por la Federación de Colegios de Profesionistas de Jalisco, A. C.
- Fiscalista Honorario de la Comisión de Derecho Fiscal y Seguridad Social del Colegio de Abogados de Jalisco, Constituyente Luis Manuel Rojas, A. C.
- Académico de número de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, Colegio Jalisco, A. C.
- Socio de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE.
- Catedrático en la Maestría de Derecho Fiscal en la Universidad Autónoma de Guadalajara.
- Socio director de Areza Fiscal Contable Legal, S. C.
Cursos que imparte:
María Concepción Guzmán Aguilar
María Concepción Guzmán Aguilar
Curriculum:
- Contador Público y Auditor egresada de la Universidad de Guadalajara
- Maestrante de Postgrado en I.E.E. y docente en las áreas de Posgrado
- Licenciatura y de Educación continúa
- Laboró en el área de Auditoría de Patrones del IMSS, en el área de Auditoría de la firma de Contadores Públicos Roberto Casas Alatriste
- Actualmente socia responsable del área de Seguridad Social en la Firma de Contadores Públicos en diversos foros nacionales sobre temas de Seguridad Social
Cursos que imparte:
Héctor Fernando Beltrán Alaniz
Héctor Fernando Beltrán Alaniz
Curriculum:
- Licenciado en Derecho Universidad Autónoma de Guadalajara.
- Maestría en Seguridad Social UTEGRA.
- Maestrante en Derecho Fiscal Instituto de Especialización para Ejecutivos.
- Especialidad en Derecho Procesal Universidad Panamericana.
- Especialidad en Amparo Instituto de Postgrado en Estudios de Derecho.
- Diplomados en Derecho Fiscal en diversos Institutos.
- Actualmente se desempeña como socio director de la firma BELTRÁN, ALANIZ Y GUZMÁN, S.C. quien dirige el departamento legal en materia fiscal en seguridad social.
Cursos que imparte:
José de Jesús Gutiérrez Aldaco
José de Jesús Gutiérrez Aldaco
Curriculum:
- Maestría en Impuestos en el IEE, estudios de Postgrado en Finanzas y Derecho Corporativo en la Universidad Panamericana
- Especialidad en Impuestos Internacionales en el ITAM
- Estudios de Derecho Internacional en la Universidad de San Diego, California. Ex miembro de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara A.C. Instructor a nivel maestría y Diplomados en diversos institutos a nivel nacional
Cursos que imparte:
Certificaciones
Formato DC-3
Todos nuestros cursos cuentan con el aval de la STPS y podemos expedir los formatos DC-3 correspondientes. Registro CFA011115L370013
Valor Curricular
Al terminar tu curso obtienes una constancia de participación que complementará tu perfil profesional.
Tu opinión cuenta
Juan Manuel García Aviña
«Excelentes expositores, materiales originales y actualizados, con casos prácticos anclados en situaciones reales»
Araceli Camacho Flores
Puesto en el área fiscal en THINK SAFE.
«Tienen a los docentes más preparados que he conocido en cualquier otra escuela»Luz Rebeca Fernandez Plascencia
Contador Público y abogado en Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco en el puesto de Auditor Interno.
«Lo que más me gustó del diplomado es que me pude actualizar de una manera muy eficiente y práctica»
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